按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

检察机关作为国家的法律监督机构，主要行使下列职权：

（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（2）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。   

（3）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉。

（4）对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（5）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（6）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我院内设有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。现有张家川镇、龙山镇、恭门镇、马关镇四个基层派驻检察室。现有编制34名，其中中央政法专项编制32人，工勤编制2人，实有在职人员32人，退休人员9人，遗属抚养人员5人，聘用制书记员14人，其他长期聘用临时人员16人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算总收入861.53万元（详见部门预算公开表1,2），其中本年一般公共预算财政拨款收入795.17万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入66.36万元，其他收入0.00万元，与2020年预算总收入1063.83万元相比减少202.30万元，下降19.02%，下降的主要原因有:1.本年结转收入66.36万元，与2020年结转收入224.53万元相比减少158.17万元；2.本年项目经费88万元，与2020年项目经费143万元相比减少55万元。

（二）支出预算

2021年预算总支出861.53万元（详见部门预算公开表3，11），其中基本支出707.17万元，项目支出88万元，上年结转安排支出66.36万元，比2020年预算总支出1063.83万元减少202.30万元，下降19.02%，下降的主要原因有：1.本年结转安排支出66.36万元，与2020年结转安排支出224.53万元相比减少158.17万元；2.本年项目支出88万元，与2020年项目支出143万元相比减少55万元。

按功能科目分类，当年财政拨款主要有：

1.公共安全支出759.44万元。

2.社会保障和就业支出42.08万元。

3.卫生健康支出29.33万元。

4.住房保障支出30.68万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出795.17万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年一般公共预算基本支出707.17万元，比2020年预算基本支出696.30万元增加10.87万元，增加1.56%，增长的主要原因是工资的正常普调导致人员经费支出相应增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算项目支出88万元，比2020年预算项目支出143万元减少55万元，下降38.46%，下降的主要原因是上年结转项目资金，本年度相应削减项目资金安排。

当年财政拨款安排项目主要有：

1.保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

2.其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2020年预算0万元减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是两年度均没有因公出国出境的计划安排。

2.公务接待费1.81万元，与上年度持平。

3.公务用车购置及运行维护费12万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元），比2020年预算减少45万元，下降78.95%，下降的主要原因是上年度更新购置执法执勤业务用车2辆，本年度再没有车辆更新购置计划，相应的没有公务用车购置支出预算。公务用车运行维护费与上年持平。

4.培训费1.54万元，比2020年预算1.72万元减少0.18万元，下降10.47%，下降的主要原因是按照省委省政府关于过紧日子的相关要求，加之在职实有人数减少，相应的削减了培训人次安排和费用支出。

5.会议费0.00万元，比2020年预算0万元减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是两年度均没有会议安排。

6.机关运行经费56.53万元，比2020年预算79.79万元减少23.26万元，下降29.15%，下降的主要原因是按照省委省政府关于过紧日子的相关要求，进一步压减用于安排机关运行经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2021年政府性基金预算未安排支出。

（二）非税收入情况

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额68.43万元，其中：政府采购货物预算68.43万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2492.70万元。其中：办案办公用房4478.36平方米，价值1557.85万元。部门及所属预算单位共有执法执勤业务用车4辆，价值105.28万元。单价20万元以上的设备价值213.66万元。2021年度拟购置固定资产总额为68.00万元，主要为检察工作网防火墙、入侵检测、专用打印设备等，已列入新增资产预算。

（五）重点项目情况

无

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，具体为中央政法转移支付资金（本级）和检察业务综合保障经费（本级），积极组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等工作。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，具体为中央政法转移支付资金（本级）和检察业务综合保障经费（本级），涉及财政支出88万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出88万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出88万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出：指职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出。

4.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.张家川回族自治县人检察院2021年部门预算公开表

      2.张家川回族自治县人民检察院2021年绩效目标表